2021年，面对煤炭市场竞争日益激烈的严峻形势，南山煤业在集团公司的正确领导下，围绕全年安全生产、经营管理工作目标，贯彻学习公司“艰苦奋斗、开拓创新”指示精神，坚持“12345”工作思路为纲领，以“系统整改提升年、品牌创建提升年”活动为主线，以坚持“三个严格”、狠抓“四个落实”为抓手，牢固树立“安全第一、超前预防、贯穿全程、关键落实”安全理念，夯实安全基础，推进两个提升，落实主体责任，深化安全管理创新，积极推广技术革新，加大修旧利废力度，严格成本管控、制度措施落实，全面提高经济效益，各项指标任务进度喜人，生产经营成本得到有效控制。现将南山煤业2021年工作情况及2022工作计划汇报如下：
一、2021年工作总结
2021年，面对产业的重组整合以及井下错综复杂、曲折艰难的开采条件，我们始终把握大局，坚定信念，迎难而上，取得了较好成绩。
（一）安全状况
全年无重伤以上伤亡事故和一二级非伤亡事故，无重大财产损失。
（二）生产任务完成情况
1、原煤产量：全年计划产量107万吨，实际完成113万吨，超计划5.61%。
2、原煤回收率：全年计划回收率48%，实际完成50.23%，超计划2.53%。
3、综合进尺：全年计划进尺9500米，实际完成9790米，超计划3.1%。
（三）生产经营管理
1、2021年可控成本年初计划指标143.91元/吨，7月份之后调整为158.07元/吨，全年完成指标155元/吨。
2、1-10月份生产材料成本计划指标44.79元/吨，实际吨均51.47元/吨，较计划超支了6.68元/吨，超支金额625.6万元，其中超支项目有其他支护材料、运输材料、通风材料、动力材料、采煤机械配件，其他各类材料略有节余。下面把超支的材料项目重点进行分析:
（1）生产材料主要超支的项目
①其他支护材料:1-10月份计划指标为3.29元/吨，实际发生金额603.5万元，实际吨均为6.44元/吨，较计划指标超支3.15元/吨，超支金额295.3万元。超支的主要原因：一是2#煤3采区补强支护使用单体液压支柱800套，消耗68.57万元；二是综采设备老化，故障频繁发生，检修量大，1-10月份共对ZZ3000/12/28型液压支架，ZY4000/14/32(P)液压支架，ZY3000/09/19液压支架，井下进行了大的检修，跟换支架配件234.41万元，年初测算可控成本费用时，只是预算了日常维简费用，未将大型检修费用测算在内。2021年其他支护材料费用预计会有所超标，但我矿会通过努力将费用控制在4.5元/吨以内；
②运输材料:1-10月份计划指标为8.97元/吨，实际发生金额1198.99万元，实际吨均为12.8元/吨，较计划超支3.83元/吨，超支金额358.57万元。导致超支原因：一是对井下运输系统进行改造和调整，解决了原有运输线路卡脖子的问题消耗金额138.24万元；二是9月份运输材料提前出库245.9万元，作为储备材料。2021年运输材料预计费用9.5元/吨，超计划0.53元/吨；
③通风材料：1-10月份计划指标为1.41元/吨，实际发生金额147.75万元，实际吨均为1.58元/吨，较计划超支0.17元/吨；
④动力材料：1-10月份计划指标为3.49元/吨，实际发生金额606.9万元，实际吨均为6.48元/吨，较计划超支2.99元/吨。超支原因：9月份电缆提前出库210万元，作为储备材料。2021年动力材料预计费用5.7元/吨，超计划2.21元/吨；
⑤采煤机械配件：1-10月份计划指标为4.44元/吨，实际发生金额453.88万元，实际吨均为4.84元/吨，较计划超支0.4元/吨，超支的主要原因是9月份提前出库28.2万元，作为储备材料。2021年采煤机械配件预计费用在指标范围之内。
（2）生产费用主要超支的项目
生产费用计划指标34.21元/吨，1-10月份发生费用2939.43万元，实际吨均为31.37元/吨，较计划节余2.84元/吨，节余金额265.77万元，节余的主要原因是2304回撤2403安装工程未予以节算。
（3）管理费用主要超支的项目
管理费用计划指标4.15元/吨，1-10月份发生费用440.51万元，实际吨均为4.7元/吨，较计划超支0.55元/吨。管理费用发生每月相对比较均衡。
3、修旧利废、回收复用
按照公司修旧利废和回收复用文件要求，我矿遵循“以修代购”原则，严格执行修旧利废制度，充分挖掘废旧物资的剩余价值，提高废旧物资的利用率，努力降低生产成本。经统计，1-10月份修旧利废、回收复用共节余资金362.37万元。2021年我矿通过修旧利废、回收复用预计节余金额400万元。
（四）狠抓思想建设，建立责任意识，查找隐患进行整治，确保安全事故为零
今年以来，起草了一系列文件并制定了相关制度，实行“以制度管人、流程管事”的工作方法。多次组织召开各类会议，以“安全工作放在高于一切，事故否定一切”为管理理念，继续坚持“严管、重教、必罚”的原则，落实“制度必须遵守，执行没有借口”的同时，深入开展各类安全活动，以安全风险分级管控及隐患排查治理为抓手，很抓现场安全管理，落实安全生产责任制。
1、持续全面落实安全生产主体责任。针对疫情和新工作面投产情况，我矿重新修订了安全生产目标责任书内容。在年初工作会上，矿→科队室→个人三级层层签订了安全生产目标责任书和安全承诺书，确保安全生产责任全覆盖。
2、持续强化安全基础管理工作。一是抓好全员安全教育培训，以班组为单位，对680名一线员工进行了安全操作规程培训，培训考试合格率100%；二是狠抓三违隐患，1月份-10月份上级检查部门检查隐患792条；集团公司检查隐患1690条，我矿自查隐患问题1785条，针对查处各类隐患问题，安全科及时下发通知单，责令科队严格按照“五定”要求进行落实整改，经复查验收，隐患整改率达96%，安全处罚款金额总计82万余元。三是抓好安全管理创新，全面推行对采掘工作面等重点岗位的实时监管管控，检查考核实行领导干部安全目标管理连带责任考核机制，连带处罚，各级主动抓安全氛围向好。四是加强环保和职业健康管理，符合行业标准要求。
3、深入开展行业安全生产专项整治三年行动、安全生产标准化、通风机电技术比武、安康杯知识问答竞赛、安全生产月、安全警示教育等各类安全专项活动，促进全矿安全管理水平和安全意识提升。
4、建立矿领导跟班指导防线，科队长盯守管控防线，班组长现场管理防线。根据上级文件要求制定安全监察专员相关制度，并按相关规定要求对重点部位、特殊环节管控。
5、矿区治安管理、消防管理、民爆管理 ……此处隐藏1356个字……水问题仍然存在。
2、各科队执行力差，交办的工作任务不能保质保量完成，尤其体现在隐患反馈、整改落实和临时性工作安排方面，工作不积极，不主动、标准低、质量差。
3、虽然我矿在日常安全管理中组织了不少培训活动，但是培训效果不佳。每次组织的培训从区队层面来讲得不到高度重视，不能充分认识培训的重要性，不能按照制度要求积极组织落实培训工作，认为培训就是在浪费大家的时间。从安全科来讲，培训师资力量薄弱，缺乏培训经验，实际负责培训工作仅有一人，而且还兼任其他工作，工作中存在应接不暇、顾此失彼现象；从职工层面来讲，绝大多数职工文化程度较低、业务能力差、学习能力差、思想陈旧、不能主动进行素质提升，对安全培训工作认识不到位。
4、由于三采区受采动影响，导致巷道断面减小，通风系统受阻，加之目前所使用的3200型瓦斯抽放钻机老化、钻孔施工进度缓慢，根据现有抽采工作面来说（2304、1104、2401综采工作面）抽采人员配备不足，给瓦斯治理工作带来一定困难。
5、南沟深井泵井筒变形严重，2017年更换深井泵下放管路时，经过多次下放，均不能有效下放到底部，下放深度降低了百米有余，需加强对深井泵的管理、维护，深井泵一旦损坏，将影响井下个地点供水，制约生产。
6、南沟污水处理站处理能力无法满足井下排水要求，每班正常排水时间为2个小时，地面污水处理站处理4小时，井下突然涌水增大时无法满足排水要求，导致多处地方无法抽水。
7、我矿井下高压开关使用年限长且部分保护不能正常使用，部分保护需要进行升级换代。
8、三采区变电室受矿压影响，底板鼓起，地沟变形严重，移变倾斜，存在供电安全隐患。
9、三采区现水泵房变形严重，管路、离心泵基础、蓄水池均不同程度损坏，无法满足三采区排水要求。
10、四采区水泵房、主水泵房蓄水池煤泥多，影响水仓蓄水能力。
11、地面往原煤场放煤使用的三部皮带均为80型皮带与上一级1米皮带运输能力不匹配，往原煤场放煤时不能满足正常生产需求。
12、205主运输皮带机现在使用单驱动方式，因生产任务日益增大，煤量大时时有压死皮带无法启动的现象。
13、现用主给煤机转载皮带机为80型皮带，与上下两级1米皮带运输能力不匹配。
14、205下山一、二部皮带现使用皮带宽度为800 mm与上下两级1000mm皮带运输能力不匹配。
15、230皮带机头至无极绳绞车硐室段、230移变硐室至机尾段巷道帮/底/顶压断面不足，严重失修，反贯高架至无极绳硐室已维护过的现在又帮挤严重，给人员通行/检修及正常生产带来一定困难。
16、振动筛使用年限过长，不能满足生产筛选要求，地面破碎机为老旧锤式的，使用年限长造成底板磨损严重，补焊后无法满足正常生产要求。
三、2022年工作计划
(一)奋斗目标
1、杜绝重伤以上事故；杜绝一、二级非伤亡事故；无重大财产损失。
2、按要求完成集团公司下达的采掘任务及经营指标。
（二）工作思路
坚持以“六问管理干部”工作标准为指导，全面贯彻落实上级公司工作会议精神，围绕“一个中心”，实现“四大目标”，干成“五件大事”，推进“六大工程”，全面加强安全管理、降本增效、环保外务、技改建设、科技创新、内部管理和机制等重点工作，奋力谱写南山高质量发展新篇章。
1、围绕“一个中心”：保障企业效益稳步增长。
2、实现“四大目标”：一是确保安全第一；二是顺利完成全年生产指标任务；三是总成本费用持续下降；四是力争员工的收入与效益同步增长。
3、干成“五件大事”：一是实现全年无安全事故；二是保持原煤质量位居全县前列；三是增强全体员工凝聚力、向心力；四是安全生产标准化达到一级标准；五是创新经营、管理和用人等机制，助推企业效益提升。
4、推进“六大工程”：一是大力推进经营降本提效工程；二是大力推进安全质量提标工程；三是大力推进转型提速工程；三是大力推进创新提质工程；四是大力推进员工队伍稳定工程；五是大力推进员工幸福指数提升工程。
（三）工作措施
1、思想管理
提高思想意识，各级管理人员必须严格学习执行集团公司下发“内抓管理、外塑形象”的文件，加强企业文化建设及宣传。宣传永泰及康伟企业精神、经营理念，把企业精神、经营理念融会贯通到各项工作中去，用企业文化丰富管理内涵，构筑企业与员工的共同愿景和价值取向，改善员工心智模式，凝聚员工内在动力，打造企业与员工的“命运共同体”，为企业发展提供精神动力、智力支持和思想保证。
2、物资管理
强化物资供应管理，确保生产有序进行。从材料计划编报、会审源头抓起，通过储备资金利库分析，合理控制新增采购资金，在集中采购模式下，通过及时有效的沟通，保证物资的正常供应，最大可能满足生产需要，减少材料的浪费，加快资金周转，合理节约资金。同时，做好物资到货验收工作，在组织相关部门验收后，及时将到验收单与收货单发到矿物资供应群，方便区队了解核实材料到货情况。
3、安全管理
抓好五条主线，即抓好“一通三防管理、防治水管理、顶板管理、安全风险隐患排查治理、班组品牌建设”。抓好“一通三防管理”，重点是加大监测监控力度、利用瓦斯实验室摸清各采掘工作面的瓦斯含量、压力、合理有效的分配风量，确保监控有效、瓦斯可控、风量合理、系统可靠；抓好“防治水管理”，对照原始资料严格防治水细则落实三区划分，利用长探加短探、物探的方式论证采掘工作面的防治水管理重点，确保有水早知、早控、早预防；抓好“顶板管理”，严格按照矿制定各项顶板管理办法加强顶板巡查、相关仪器数据观察分析，确实做到有顶板隐患及时预防处理；抓好“安全风险隐患排查治理”，强化安全管理，落实安全责任，大力推行风险超前预控，隐患超前预防，关口前移，狠抓安全生产工作，及时了解掌握井下安全生产状况，重点突出在“严”和“细”上下功夫，达到精细化管理；抓好“班组品牌建设”我矿以争创“优好班组”为契机，着力塑造本质安全人、打造本质安全岗、建设本质安全班组，进一步夯实班组安全文化建设。
4、制度建设
强化制度贯彻，严格制度执行。“没有规矩，不成方圆”，管理要靠制度来约束，没有制度约束任意放任自由，各项工作就无法正常进行。要求全体员工以安全为根本、以完成既定生产目标为宗旨，严格执行各项规章制度，出现“三违”情况后，处理问题要做到不妥协、不迁就、不让步，坚持以制管人、以身说法、以理服人、以情感人，确保各项制度完美落实。
5、经营管理
一是月度计划上报必须合理，避免出现浪费现象，始终保持矿井储备资金在合理范围之内，做好设备的日常检修、维护、保养、杜绝一换了之现象；二是因我矿下山采区巷道压力大，巷修投入支护成本较高，要对各地点的支护强度进行研究讨论分析，在保证支护效果的前提下，尽可能降低支护成本；三是回收复用按照推进进程进行考核，真正建立成本意识、节约意识、提高回收复用意识。
