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篇一：会计岗位职责1、 在部长领导下，按照国家财会法规、公司财会制度和成本管理有关规定，负责拟订公司各处成本核算实施细则，在上级批准后组织执行。
2、 主动和有关人员对公司重大项目、产品等进行成本预算、编制项目成本计划，提供有关的成本资料。
3、 当公司推行全面成本核算管理和内部银行何等制时，协助有关主管制定总体方案和实施办法，确定各类成本定额、标准，并协助各部门和下属企业的推广培训。
4、 不断监督、调查各部门执行成本计划情况，并就出现问题及时上报。
5、 学习、掌握先进的成本管理和成本核算方法及计算机操作，提出降低成本的控制措施和建议。
6、 做好相关成本资料的整理、归档、数据库建立、查询、更新工作。
7、 完成财务部部长临时交办的其他任务。
篇二：会计岗位职责1.熟悉《企业会计准则》、《企业会计制度》等有关国家规定的财务制度;认真贯彻执行国家相关会计法律法规，按照公司业务特点做好资金、财产、物品的相关核算工作，与其他部门协作搞好预算、价格、部门统计等各项工作。
2.组织制定公司财务工作基本制度规范，工作流程，合理分配财务部工作。定期或不定期组织员工学习国家工商、金融、税收政策;鼓励员工认真钻研业务，参加与工作相关的专业培训，提高业务水平。
3.制定财务工作计划及财务部员工岗位职责，考核控制财务部员工的工作质量。
4.编制公司年度财务预算，参与制定各项收费的价格标准;建立财务工作报告制度，及时向总经理和董事会报告公司财务状况、经济效益变化，或可能对公司有重大影响的事项;参与重大项目的可行性研究，提供决策依据;提供准确、真实和完整的会计信息和数据。
5.根据生产和销售情况编制资金预算及经营计划，审核各项付款活动，管好资金。
6.组织财务部员工做好资产、负债、股东权益、营业收入、应交税金、成本和损益的核算工作;加强应收帐款、存货、成本费用的控制。
7.严格执行董事会决议，编制年度财务分析报告，进行财务评价，提出改善经营加强管理的措施和意见。维护公司利益，促使公司资产保值增值。
8.监督检查公司各部门财务管理制度执行情况，并提出整改意见报请董事会;协助控制预算的执行情况，对存货采购进行审核。
9.负责审核所有记帐凭证及所附的原始凭证，保证记入帐册的数据真实、完整、正确与合法;按月编制资产负债表、损益表及其他报表。
10.负责核算总分类帐户，检查核对各明细分类帐，编制各种会计报表、财务情况说明书。
11.协调好与工商、税务、银行、会计师事务所等有关部门的联系。
12.完成总经理布置的其他工作。
篇三：会计岗位职责一、贯彻党和国家的方针政策，坚持四项基本原则，认真学习和掌握有关经济法规制度。
二、恪守审计职业道德，严守审计纪律，做到依法审计，忠于职守、客观公正、 实事求是、廉洁奉公、保守秘密。
三、对公司各部门执行国家财经法规、集团公司的有关规章制度情况及内部控制制度的健全、严密、有效性进行审计监督。
四、积极配合集团公司和审计事务所来访的审计工作。
五、做好审计资料记录、整理、归纳、分析工作，认真撰写审计报告，并按审计项目做好审计资料的整理归档工作。
六、完成领导交办的其他工作任务。
篇四：会计岗位职责1、 贯彻执行《会计法》等财经法律制度,制止违反财经纪律、财会制度的现象，发现重大问题及时向部门领导报告，确保企业各项财务活动符合有关规定。
2、 审核各部门编制的费用报表，办理收入、成本、资金等会计核算，按时编制各种财务报表，使经营成果得到准确及时反映。根据国家有关规定，严格发票管理。并定期检查发票使用情况。
3、 负责对公司调拨、库管、出纳等财务工作的协调与管理。协调各岗每月以报表方式对账目做出结算。
4、 负责公司财务收支核算，即对各类报表的审核、监督及核销工作。
5、 保管好各类财务资质证件、印章。
6、 编制并审核记账凭证、录入电脑、核对总帐、明细账、登记帐簿、科目汇总表及财务报表。
7、 协调出纳员进行资金业务管理。
8、 对进项发票进行登记，并及时到税务机关认证。
9、 按时报税、交税。协调好税务部门的工作。
10、编制应收应付、往来款项报表，与公司各部门进行帐目核对。
11、认真执行会计制度，按时做好记账、算账、报账工作，如实全面地反映公司资金活动情况，做到手续完备，内容真实，数据准确，帐目清楚，按期结报。
12、负责公司费用、运营成本及利润的核算，计算各类应交税金，办理纳税工作;
13、定期核对往来账款，及时清算应收应付款。
14、妥善保管财务帐簿，会计报表和会计资料，保守财务秘密。
15、 按照规定，每月核对账目、结账、编制会计报表，并做到报表数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。任何人都不得窜改或授意、指使他人窜改会计报表数字。
16、 按公司领导的要求，有计划地合理使用资金，随时进行控制，向领导提供资金执行情况的分析和考核，以利于公司领导采取措施，保证资金有效使用。
17、 保管好所有财务凭证，按照规定对各种会计资料，定期收集、审查、核对，整理立卷、编制目录、装订成册并妥善保管，防止丢失损坏。
18、完成公司领导交付的其他任务。
篇五：会计岗位职责1. 根据财务制度和公司的有关规定及管理办法与要求，进行各项经费的审核工作，并编制会计分录，打印记帐凭证，每天与出纳核对现金与银行日结单，保证会计信息合法、准确、真实、完整。
2.负责清理、催收各项经费往来帐目。
3.严格控制预算，不得突破预算办理开支。
4.负责打印、装订各项经费的总帐、明细帐、项目帐。
6.负责会计凭证、帐本等会计资料的保管、查询、移交等工作。
7.负责公司各类人员工资、津贴的审核计算工作。
8.负责公司固定资产的记帐及与有关部门核对固定资产的帐实工作，保证帐、卡、物等相等。
9、负责编制季度、年度会计报表，编写说明。
10.负责向现金帐和银行帐，填制记帐凭证。
11.负责落实、检查公司营业额交账票据的领取、保管、注销等票据管理工作。
12.负责编制每月、每季及每年营业报表、统计报表及说明。
13.负责及时清理往来帐目，向领导提供有关数据。< ……此处隐藏9795个字……向相关部门提供正确的银行信息
3.与相关政府部门保持联系，并负责公司证件的年检工作
4. 根据原始单据进行账务处理，确保其符合相关会计制度及会计准则
5.保管现金及支票
6.购买、保管、开具及装订采购和销售发票
篇三十一：会计岗位职责会计岗位职责 -岗位职责
一、负责现金收入管理，检查和清点每日各收款点交来的现金，填制送款簿，及时存入银行，0 二、负责签收和整理各种支票、汇票等，填制送款簿，及时送存银行。
三、检查一切收、付、缴款业务凭证，做到有凭证，有审批，手续完备，项目内容清楚齐全，大小写金额相符。对检查无误的凭证及时办理款项收、付、缴业务。
四、负责管理外币资金、本币资金、备用金，掌握结算付款的管理规定。
五、负责编制“公司每日资金日报表”和“银行存款每日报告表”。
六、每日上班打开保险柜，由主管监督（或由二人互相监督）取出各收款员交来的“交款袋”与交款签名单，核对是否相符；
如出现不相符现象，应立即查找原因。
七、在总出纳与银行送款员互相监督下，将每个“交款袋”逐一打开，不能与其他款项相混，清点现金及支票，与“交款袋”
上已填妥的现金数字核对是否相符；如不相符，应及时让有关人员查找，弄清情况，直到相符为止。
八、将现金、支票分别填写“送款簿”，连同“信用卡”汇总单的送款簿一起送交银行办理结算转账，对必须办理托收的外币支票、汇票，须逐一填写托收凭证，并妥善保管，到银行通知托收入账时，与转账凭证一起转给财务办公室银行出纳会计。
九、审查外汇券、现金的送款簿存根，各种支票、汇票、送款簿的存根，收据存根，汇款凭证等，并以此作为“银行存款每日报告表”的原始凭证，再按本币、外币分别汇总编制，报总会计师审查批准、签章，然后存档。
十、严格执行现金清点盘点制度，每日核对库存现金，做到账款相符，确保现金的安全。
十一、妥善保管各种收、付款凭证和公司“每日收入报告表”，每日及时整理归档，做到有条不紊，
岗位职责十二、完成财务部经理安排的其他工作。
总账会计岗位责任
一、负责审核出纳现金及银行存款余额是否账实相符，并与ERP系统相核对。
_ 二、负责现金收支单据的审查。审查单据是否符合相关规定，项目是否填写齐全，数字计算是否正确，大小金额是否相符，有关签名和盖章是否齐全等。
三、负责复核仓库实物账务的准确性以及存货盘点表的`准确性，保证账实相符、保证仓库实物账与总账、明细账数据、金额相一致。每月审核成本会计编制的盘盈盘亏报告表，盘盈、盘亏报财务经理和总经理审批后，按规定进行账务处理。
四、负责定期对已审核的原始凭证进行会计凭证处理，并定期传递给财务经理审核，经审核无误后，将其做为正式会计凭证登账。填制记账凭证应做到数字真实、内容完整、账物相符。
五、负责公司费用的核算，认真审核相关费用单据。并按部门归集、分配各项管理费用，编制各部门费用明细表，定期进行纵向分析。对公司费用开支异常情况及时汇报给财务经理或董事会，促使各部门杜绝浪费，自觉节约。,
六、负责公司往来债权债务账目的定期检查，包括与集团公司往来账务的检查核对，按时与往来应付、应收会计核对明细账目，发现呆账及账实不符情况，及时上报财务经理或董事会处理
七、负责公司日常财务核算，负责公司各项固定资产的登记、核对，按规定计提折旧，建立固定资立台账。
八、负责编制和登记各类明细账、总账并定期结账。
九、负责编制会计报表以及编制报表明细表，并进行财务报告分析。应在每月15日之前提交上月份的相关报表给公司财务经理、董事会审核。
十、负责整理会计资料。对会计资料及有关经济资料，应按月进行整理，装订，做到单据完整、凭证整洁、美观、易查
十一、监督月末、年末存货的盘点工作。
十二、负责指导及安排总账助理人员日常工作。完成财务经理安排的其它工作。
篇三十二：会计岗位职责经典1、负责公司资产的帐、卡、物的管理，按使领、用人建立固定资产卡片，监督使领、用人按要求使用、检修、养护资产并做好使用情况和检修保养情况记录，确保资产的寿命和使用效率;办理日常费用报销，制作凭证，定期装订成册;
2、协同有关部门对公司实物资产定期盘点，对固定资产计提折旧，形成折旧额明细表;
3、负责公司资产清查、登记、统计报告等基础管理工作，操作管理财务系统的固定资产模块;
4、对超过使用期限、无使用价值或其他特殊原因需处置的资产，应及时告知本单位部门、资产负责人，提出资产处置申请，按规定程序办理资产处置手续，资产变价收入及报损、报废资产的残值收入应及时上交财务;
5、协助资产负责人合理配置与调配公司资产，提高利用率，避免资源浪费。对在资产使用、管理过程中存在的问题，应及时与资产管理处取得联系;
6、协助编制公司中报、年报;
7、完成上级交办的其他工作。
篇三十三：会计岗位职责经典1、要充分理解公司财务管理制度，负责所有费用报销审核工作;
2、审核票据做到细致，认真，原则性强，与其他部门沟通有亲和力，说服力;
3、负责对员工解释相关费用报销制度;
4、负责费用合同归档管理;
5、负责填制相关费用核算凭证;
6、负责员工借款，待摊，预提费用的核算、管理;
7、编制相关费用管理报表。
篇三十四：会计岗位职责经典1、复核销售及购买合同，按权责发生制确认收入、成本;
2、编制收入、成本、收付款等凭证;
3、编制并定期提交应收、应付报表，定期进行应收应付、预收预付的对账;
4、对销售及购买合同进行跟踪管理，对应收及应付款项进行分析和预警;
5、分析应收应付的账龄及偿还情况审核客户应付及媒体应付款项;
6、及时将对账资料归集存档。
篇三十五：主要会计岗位职责(1)对银行和税务日常关系维护及问题处理。
(2)审计工作。ERP系统财务审计，高新技术企业报审，帐务处理，税务筹划。
(3)配合上海行政部。
(4)配合安徽生产中心财务工作。
(5)出口退税报关工作。
(6)项目申报。
篇三十六：主要会计岗位职责1、使用金蝶系统处理相关工作
2、提成、薪资、报销、备用金等费用核算
3.定期/不定期组织盘点/抽盘
4.客户对账单的审核及开票
篇三十七：主要会计岗位职责1、负责公司票据核对、整理，及时准确登记日记账，出据日报;
2、负责税务开票、领取发票;
3、负责银行相关事务办理;
4、负责仓库数据审核;
5、完成上级交给的其他任务。
